第一部分 概 况
一、主要职责
天津市劳动保障技师学院贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持服务发展、促进就业、推进产教融合，培养高技能人才。主要职责是：开展数控加工、机电技术应用、电器自动化设备安装与维修、城市轨道交通运营管理、电子商务、计算机网络技术等学科中等学历教学和培训工作。
二、机构设置
天津市劳动保障技师学院内设 20 个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入天津市劳动保障技师学院2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市劳动保障技师学院部门本级
2. 天津市国家职业技能鉴定所第十九所
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市劳动保障技师学院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市劳动保障技师学2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度收入、支出决算总计收入86472420.04元；支出84581000.24元。与2021年度相比，收入增加792592.13元；支出增加2033869.54元，收入增长0.93%；支出增长2.46%，主要原因是 因扩大招生收入有所增加和开展现代职业教育提升计划专项项目收入支出都有所增加。
二、收入决算情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度本年收入合计86472420.04元，与2021年度相比增加792592.13元，主要原因是因扩大招生收入有所增加和开展现代职业教育提升计划专项项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 78037243.34元，占 90 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0元，占 0 %；事业收入2737300 元，占 3.2 %；事业单位经营收入 2093730元，占 2.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 471449.49 元，占 0.55 %。
三、支出决算情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度本年支出合计 84581000.24元，与2021年度相比增加 2033869.54元，主要原因是人员经费支出和专项项目支出增加 。其中：基本支出 67335890.91元，占79.6 %；项目支出15151379.33 元，占17.9 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 2093730 元，占2.5 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计78037243.34 元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2678979.1 元，增长 3.55 %，主要原因是 人员经费支出增加和专项项目资金收支增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市劳动保障技师学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 78037243.34 元，占本年支出合计的 92.3 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2678979.1 元，增长 3.55 %，主要原因是人员经费支出和专项项目支出增加。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 78037243.34 元，主要用于以下方面：教育支出 68811261.37元，占88.2 %，社会保障和就业支出5803202.42元，占7.4 %，卫生健康支出3422779.55元，占4.4 %。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75827000元，支出决算为78037243.34 元，完成年初预算的102.9 %。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4778000元，支出决算为4830000元，完成年初预算的101.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是发放中职学生资助支出增加。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为61692000元，支出决算为63981261.37元，完成年初预算的103.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是开展现代职业教育提升计划专项项目支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3904000元，支出决算为3868775.32元，完成年初预算的99.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休单位基本养老保险缴费支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1952000元，支出决算为1934427.1元，完成年初预算的 99.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休单位职业年金缴费支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2582000元，支出决算为2542749.71元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休单位医药费支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算919000元，支出决算为880029.84元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付退休人员的医药费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 65468243.34元，与2021年度相比增加 1724597.6元，主要原因是人员经费有所增加。其中：
人员经费 62468243.34元，主要包括基本工资14074912.27元、津贴补贴7750488.9元、绩效工资14453809.83元、机关事业单位基本养老保险缴费3868775.32元、职业年金缴费1934427.1元、职工基本医疗保险缴费2540006.3元、其他社会保险缴费500703.37元、住房公积金15317347元、医疗费333201.77元，离休费195000元、退休费950000元、医疗费补助549571.48元。
公用经费3000000元，主要包括办公费8920.6元、水费156609.9元、电费654427.48元、邮电费134756.24元、取暖费888962.62元、物业管理费481802.72元、差旅费18053元、维修（护）费38149.39元、培训费6600元、公务接待费2831.79元、专用材料费2238元、劳务费23090.07元、委托业务费12000元、工会经费497000元、福利费20000元、公务用车运行维护费7107.48元、其他交通费用4485.55元、其他商品和服务支出30229.16元，专用设备购置12000元、其他资本性支出736元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45000元，支出决算9939.37元，与2022年预算相比减少35060.63元，完成预算的22 %；较上年增加3466.95元，增长54%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未能正常开展教学工作，公务用车减少、公务支出大幅减少。决算数较上年增加的主要原因是公务车燃油费、维修费等支出和公务接待费用相较上一年度有所增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3500元，支出决算 7107.48元，与预算相比减少27892.52元，完成预算的20.3%；较上年增加1128.16元，增长18.8 %。其中：
公务用车运行维护费预算35000元，支出决算7107.48元，与预算相比减少 27892.52元，完成预算的20.3 %；较上年增加 1128.16元，增长 18.8 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未能正常开展教学工作，公务用车减少、公务支出大幅减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车燃油费、维修费等支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费用。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费用。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算10000元，支出决算2831.79元，与预算相比减少7168.21元，完成预算的28 %；较上年增加2338.79元，增长474 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未能正常开展教学工作，公务接待的支出减少。决算数较上年增加的主要原因是相较上一年度公务接待批次和人次有所增加。2022年本单位国内公务接待2批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市劳动保障技师学院2022年政府采购支出总额 3191793元，其中：政府采购货物支出300741元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2891052元。授予中小企业合同金额3191793元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 3178673元，占政府采购支出总额的99.59 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津市劳动保障技师学院共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括办公、业务因公外出用车 。单价100万元以上的设备 8 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市劳动保障技师学院2022年度已对 8个市级项目开展绩效自评，涉及金额14809000元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市劳动保障技师学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
