第一部分 概 况
一、主要职责
天津市劳动保障技师学院贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持服务发展、促进就业、推进产教融合，培养高技能人才。主要职责是：开展数控加工、机电技术应用、电器自动化设备安装与维修、城市轨道交通运营管理、电子商务、计算机网络技术等学科中等学历教学和培训工作。
二、机构设置情况
天津市劳动保障技师学院内设 20 个职能处室；下辖 1 个预算单位。
纳入天津市劳动保障技师学院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市劳动保障技师学院部门本级
2. 天津市国家职业技能鉴定所第十九所
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市劳动保障技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8992.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 300 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入212 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入211万元、上年结转结余189.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出8874.9万元、社会保障和就业支出612.9万元、卫生健康支出 364.5 万元、年终结转结余 51.93 万元。天津市劳动保障技师学院2023年收支总预算 9904.2 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市劳动保障技师学院2023年部门预算收入9904.2 万元，与2022年预算相比增加 1487.5 万元，主要原因是 因扩大招生生均经费有所增加，承办大赛部分比赛赛项其他收入有所增加 。其中：上年结转结余189.1 万元，占 2 %；一般公共预算8992.1万元，占 91 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 300 万元，占 3 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入212 万元，占 2 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元， 0 %；其他收入211 万元，占 2 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市劳动保障技师学院2023年支出预算 9852.3 万元，与2022年预算相比增加1759.6 万元，主要原因是 因扩大招生需加强校园建设，承办各类赛项所需支出 。其中：基本支出8397.9 万元，占 0 %；项目支出1454.4 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市劳动保障技师学院2023年财政拨款收入预算8992.1 万元，与2022年预算相比增加 1409.4 万元，主要原因是 因扩大招生生均经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8992.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 8992.1 万元，与2022年预算相比增加（减少） 1409.4 万元，主要原因是 因扩大招生需加强校园建设 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出8014.7 万元、社会保障和就业支出612.9 万元、卫生健康支出364.5 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市劳动保障技师学院2023年一般公共预算支出 8992.1 万元，与2022年预算相比增加1409.4 万元，主要原因是 因扩大招生需加强校园建设 。
（二）具体情况。
1、 “教育支出（类）”8014.7 万元，与2021年预算相比增加 1367.7 万元，主要原因是 人员经费支出的增长和因扩大招生所需校区建设 ，其中：“职业教育（款）”8014.7 万元，包括：“中等职业教育（项）” 342 万元，主要用于 学生资助项目支出 ；“技校教育（项）” 7672.7 万元，主要用于 单位基本支出以及中职院校学生资助等项目支出 ；
2、“社会保障和就业支出（类）” 612.9 万元，与2021年预算相比增加 27.3 万元，主要原因是 在职人员退休等 ，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”612.9 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”408.6 万元，主要用于 单位基本养老保险缴费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 204.3 万元，主要用于 单位职业年金缴费支出 ；
3、 “卫生健康支出（类）” 364.5 万元，与2021年预算相比增加 14.4 万元，主要原因是 在职人员退休等 ，其中：
“行政事业单位医疗（款）”364.5 万元，包括：“事业单位医疗（项）”270.2 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等支出 ；“其他行政事业单位医疗支出（项）”94.3 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等支出 ；
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市劳动保障技师学院一般公共预算基本支出7760.7 万元，与2022年预算相比增加 1205 万元，主要原因是 因扩大招生所需校区建设 。其中：
人员经费6760.7 万元，主要包括：工资福利支出 6589.9 万元，其中：基本工资 1440 万元；津贴补贴 644.5 万元；绩效工资 1985.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 408.6 万元；职业年金缴费 204.3 万元；职工基本医疗保险缴费 270.2 万元；其他社会保障缴费51.1 万元；住房公积金 1549.4 万元；医疗费 36.6 万元。对个人和家庭的补助 170.8 万元，其中：离休费 17.9 万元；退休费 95.2 万元；医疗费补助 57.7 万元。
公用经费 1000 万元，主要包括：商品和服务支出 965.5 万元，其中：办公费10 万元；印刷费5 万元；水费 35 万元；电费：75 万元；邮电费19.3 万元；取暖费274 万元；物业管理费 79.5 万元；差旅费2 万元；维修(护)费22 万元；会议费1 万元；培训费10 万元；公务接待费1 万元；专用材料费115.8万元；劳务费 96.4 万元；委托业务费7 万元；工会经费 52 万元；福利费 80 万元；公务用车运行维护费 1 万元；其他交通费用8.5 万元；税金及附加费用11 万元；其他商品和服务支出60 万元。资本性支出34.5 万元，其中：办公设备购置14.5 万元；专用设备购置 20 万元
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排 2 万元，与2022年预算相比减少 2.5 万元，主要原因是 严控经费 。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元，与2022年预算相比减少 2.5 万元，主要原因是 严控经费支出；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算 1 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 严控经费 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津市劳动保障技师学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津市劳动保障技师学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
天津市劳动保障技师学院2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算 755.9 万元，其中：政府采购货物支出 279.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.4 万元。主要项目是：公用经费项目 455.9 万元，特定目标类项目 300万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 日常办公 。单价50万元以上的通用设备 20 台（套），单价100万元以上的专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 1454.4 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
