第一部分 概 况
一、主要职责
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持服务发展、促进就业、推进产教融合，培养高技能人才。主要职责是：开展数控加工、机电技术应用、电器自动化设备安装与维修、城市轨道交通运营管理、电子商务、计算机网络技术等学科中等学历教学和培训工作。
二、机构设置
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）内设20个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市劳动保障技师学院2021年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）部门本级
2.天津市国家职业技能鉴定所第十九所
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十三、关于空表的说明
1.天津市劳动保障技师学院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市劳动保障技师学院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）天津市劳动保障技师学院2021年度收入、支出决算总计85,679,827.91 元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,576,009.51元，增长3.1 %，主要原因是事业单位经营收入的增长，人员支出经费的增长，增加了天津市高技能项目等。
二、收入决算情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度本年收入合计 84,315,584.32 元，与2020年度相比增加 11,159,986.94元，主要原因是 事业单位经营收入的增长，增加了天津市高技能项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 75,358,264.24元，占89.4 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入2,434,100元，占 2.9%；事业单位经营收入3,984,740.94元，占4.7 %；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 2,538,479.14元，占3 %。
三、支出决算情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度本年支出合计82,547,130.70元，与2020年度相比增加 807,555.89元，主要原因是 事业单位经营收入的增长，人员支出经费的增长，项目的减少。其中：基本支出66,556,459.84元，占80.6 %；项目支出12,005,929.92元，占14.6 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出3,984,740.94元，占4.8 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度财政拨款收入、支出决算总计75,358,264.24元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,044,652.68元，下降1.37 %，主要原因是人员支出经费的增长，项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计75,358,264.24元，占本年支出合计的91.29 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,044,652.68元，下降1.37 %，主要原因是人员支出经费的增长，项目的减少。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出75,358,264.24元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 65,916,618.5元，占 87 %，社会保障和就业支出（类）支出5,897,000元，占8 %，卫生健康支出（类）支出3,544,645.74元，占8 %。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75,851,000元，支出决算为75,358,264.24元，完成年初预算的 99.35 %。其中：
1. 教育支出（类）支出年初预算为66,441,000元，支出决算为 65,916,618.5元，完成年初预算的99.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减不必要开支。
“职业教育（款）”65,916,618.5元，包括：“中等职业教育（项）”4,873,618.5元；“技校教育（项）”61,043,000元。
2. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 5,897,000 元，支出决算为5,897,000元，完成年初预算的100 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
“行政事业单位养老支出（款）”5,897,000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3931000元，主要用“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1966000元。
3. 卫生健康支出（类）支出初预算为3,513,000元，支出决算为3,544,645.74元，完成年初预算的100.9 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员药费。
“行政事业单位医疗（款）”3,544,645.74元，包括：“事业单位医疗（项）”2631645.74元，“其他行政事业单位医疗支出（项）”913000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计63,743,645.74 元，与2020年度相比增加2,231,645.74元，主要原因是人员支出经费的增长。其中：人员经费 60,743,645.74元，主要包括基本工资12,782,062.47元、津贴补贴6,590,240.2元、绩效工资15,432,295.67元、机关事业单位基本养老保险缴费3,931,000元、职业年金缴费1,966,000元、职工基本医疗保险缴费2,580,000元、其他社会保障缴费440,614.62元、住房公积金14,718,710元、医疗费379,000、其他工资福利支出355,077.04元、离休费139,000元、退休费844,000元、医疗费补助585,645.74元；公用经费3,000,000元，主要包括办公费91,944.9元、印刷费34,300元、手续费25元、水费313,815.75元、电费777,362.7元、邮电费101,169元、物业管理费1,077,180元、差旅费12,006.4元、培训费19,343元、公务接待费493元、委托业务费24,000元、工会经费498,000元、福利费12,000元、公务用车运行维护费5,979.32元、其他交通费用3,082.93元、其他商品和服务支出28,979元 、其他资本性支出319元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,472.32 元，与2021年预算相比减少38,527.68元，主要原因是节约开支。具体情况：
（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算5,979.32 元，其中公务用车运行维护费5,979.32元，与预算相比减少 29,020.68元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0元，与预算相比减少0元，主要原因是无。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
（三）2021年公务接待费决算493元，与预算相比减少9,507 元，主要原因是节约开支。2021年本单位国内公务接待1批次， 5 人次；其中外事接待 0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校） 2021年政府采购支出总额101,970元，其中：政府采购货物支出101,970 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额101,970元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额101,970元，占政府采购支出总额的 100 %。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额11,614,618.5元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
